| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 1724 | Data de lançamento: | 11/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.10 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2012,PELOS VEÍCULOS VW/PARATI DE PLACAS INX-9584 E VW/GOL DE PLACAS IRX-6838,LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -1.363,45 LITROS DE GASOLINA............................... | 3.836,42 | 3.836,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2012,PELOS VEÍCULOS VW/PARATI DE PLACAS INX-9584 E VW/GOL DE PLACAS IRX-6838,LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -1.363,45 LITROS DE GASOLINA............................... | 3.836,42 | ||
| 11/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 3.836,42 | ||
| 23/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11976 | 3.836,42 | ||
| TOTAL | 3.836,42 | 3.836,42 | 3.836,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
