| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 1728 | Data de lançamento: | 11/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.30 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2012,PELO VEÍCULO CAMIONETE DE PLACAS ISU-6353,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE/PSF INDÍGENA ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........................ -160,17 LITROS DE ÓLEO DIESEL.............................. | 331,64 | 331,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2012,PELO VEÍCULO CAMIONETE DE PLACAS ISU-6353,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE/PSF INDÍGENA ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........................ -160,17 LITROS DE ÓLEO DIESEL.............................. | 331,64 | ||
| 11/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 331,64 | ||
| 23/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 331,64 | ||
| TOTAL | 331,64 | 331,64 | 331,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
