| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 1768 | Data de lançamento: | 12/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -CILINDRO.................................................. | 14,90 | 29,80 |
| 8.00 | -LÂMPADA ECONÔMICA DE 20w.................................. | 8,70 | 69,60 |
| 1.00 | -FITA ISOLANTE DE 20mts.................................... | 5,80 | 5,80 |
| 1.00 | -COLA PARA CANO PVC........................................ | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | -SOLVENTE 5 LITROS......................................... | 33,50 | 33,50 |
| 1.00 | -CAIXA COM DIJUNTOR E TOMADA............................... | 26,90 | 26,90 |
| 1.00 | -TOMADA 3 PINOS INTERNA.................................... | 5,80 | 5,80 |
| 20.00 | -FIO 2,5 VERMELHO E PRETO.................................. | 0,95 | 19,00 |
| 10.00 | -FIO 1,5 VERDE............................................. | 0,60 | 6,00 |
| 1.00 | -CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO..................... | 19,50 | 19,50 |
| 1.00 | -HASTE PARA ATERRAMENTO.................................... | 15,80 | 15,80 |
| 1.00 | -CHUVEIRO.................................................. | 23,90 | 23,90 |
| 1.00 | -PINCEL 1/2................................................ | 1,85 | 1,85 |
| 1.00 | -PINCEL Nº2................................................ | 3,60 | 3,60 |
| 1.00 | -PINCEL Nº4................................................ | 7,97 | 7,97 |
| 3.00 | -REJUNTE PARA AZULEJO...................................... | 2,80 | 8,40 |
| 1.00 | -ROLO PINTURA.............................................. | 5,00 | 5,00 |
| 3.00 | -LIXA Nº50................................................. | 1,00 | 3,00 |
| 1.00 | -TINTA ESMALTE BRANCA 3,5 LITROS........................... | 56,00 | 56,00 |
| 1.00 | -COLA INSTANTÂNEA.......................................... | 4,00 | 4,00 |
| 6.00 | -JOELHO Nº20............................................... | 0,55 | 3,30 |
| 2.00 | -T Nº20.................................................... | 0,55 | 1,10 |
| 2.00 | -LUVA...................................................... | 1,15 | 2,30 |
| 1.00 | -CONECTOR DA HASTE......................................... | 3,50 | 3,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -CILINDRO.................................................. -LÂMPADA ECONÔMICA DE 20w.................................. -FITA ISOLANTE DE 20mts.................................... -COLA PARA CANO PVC........................................ -SOLVENTE 5 LITROS......................................... -CAIXA COM DIJUNTOR E TOMADA............................... -TOMADA 3 PINOS INTERNA.................................... -FIO 2,5 VERMELHO E PRETO.................................. -FIO 1,5 VERDE............................................. -CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO..................... -HASTE PARA ATERRAMENTO.................................... -CHUVEIRO.................................................. -PINCEL 1/2................................................ -PINCEL Nº2................................................ -PINCEL Nº4................................................ -REJUNTE PARA AZULEJO...................................... -ROLO PINTURA.............................................. -LIXA Nº50................................................. -TINTA ESMALTE BRANCA 3,5 LITROS........................... -COLA INSTANTÂNEA.......................................... -JOELHO Nº20............................................... -T Nº20.................................................... -LUVA...................................................... -ADAPTADOR................................................. -CONECTOR DA HASTE......................................... | 360,72 | ||
| 20/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 360,72 | ||
| 03/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 360,72 | ||
| TOTAL | 360,72 | 360,72 | 360,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
