Nome do Credor: SULLAB-DIST.PROD.DIAG.HOSP.FARM.LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1771
Data de lançamento:
12/04/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3339.03.03.50.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO,AOS SERVIÇOS PARA CONTROLE DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -REVERCEL A1 e B - 2X10ml..................................
80,00
80,00
1.00
-TRIACEL I e II - 2X10ml...................................
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO,AOS SERVIÇOS PARA CONTROLE DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -REVERCEL A1 e B - 2X10ml.................................. -TRIACEL I e II - 2X10ml................................... -CONTROCEL - 1X10ml........................................
226,00
14/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
226,00
17/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
226,00
TOTAL
226,00
226,00
226,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
