| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LEANDRO LUIZ RECH |
| Número do empenho: | 1774 | Data de lançamento: | 12/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REALIZAR CONSERTO NA ROÇADEIRA DE GRAMA COM MOTOR A GASOLINA FS 85,UTILIZADA NOS SERVIÇOS DA SECMUN.DE OBRAS............................................. -CARBURADOR................................................ | 115,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REALIZAR CONSERTO NA ROÇADEIRA DE GRAMA COM MOTOR A GASOLINA FS 85,UTILIZADA NOS SERVIÇOS DA SECMUN.DE OBRAS............................................. -CARBURADOR................................................ | 115,00 | ||
| 30/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 115,00 | ||
| 15/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
