Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação
Conta de Despesa:
3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO E VITÓRIA................................... -FIO PARALELO 2X4...........................................
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO E VITÓRIA................................... -FIO PARALELO 2X4........................................... -LÂMPADA 100W............................................... -SUPORTE LOUÇA.............................................. -FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 20MT............................. -DISJUNTOR 30A.............................................. -SUPORTE DIJUNTOR........................................... -FIO SOLIDO 1,5.............................................
406,16
20/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
406,16
24/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
406,16
TOTAL
406,16
406,16
406,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
