| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 1780 | Data de lançamento: | 12/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO E VITÓRIA................................... -FIO PARALELO 2X4........................................... | 2,79 | 279,00 |
| 10.00 | -LÂMPADA 100W............................................... | 2,40 | 24,00 |
| 11.00 | -SUPORTE LOUÇA.............................................. | 5,60 | 61,60 |
| 1.00 | -FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 20MT............................. | 9,80 | 9,80 |
| 2.00 | -DISJUNTOR 30A.............................................. | 7,38 | 14,76 |
| 2.00 | -SUPORTE DIJUNTOR........................................... | 2,50 | 5,00 |
| 20.00 | -FIO SOLIDO 1,5............................................. | 0,60 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO E VITÓRIA................................... -FIO PARALELO 2X4........................................... -LÂMPADA 100W............................................... -SUPORTE LOUÇA.............................................. -FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 20MT............................. -DISJUNTOR 30A.............................................. -SUPORTE DIJUNTOR........................................... -FIO SOLIDO 1,5............................................. | 406,16 | ||
| 20/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 406,16 | ||
| 24/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 406,16 | ||
| TOTAL | 406,16 | 406,16 | 406,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
