| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 1791 | Data de lançamento: | 13/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL........................................ -BASE RELÉ................................................. | 15,00 | 120,00 |
| 16.00 | -ARRUELA QUADRADA.......................................... | 1,00 | 16,00 |
| 8.00 | -PARAFUSO 1/2X200.......................................... | 4,50 | 36,00 |
| 32.00 | -METROS DE CABO PARALELO 2X1,5mm........................... | 1,49 | 47,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL........................................ -BASE RELÉ................................................. -ARRUELA QUADRADA.......................................... -PARAFUSO 1/2X200.......................................... -METROS DE CABO PARALELO 2X1,5mm........................... | 219,68 | ||
| 30/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 219,68 | ||
| 15/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 219,68 | ||
| TOTAL | 219,68 | 219,68 | 219,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
