Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1797
Data de lançamento:
13/04/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB DE PLACAS IRY-1376,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS....................................................... -FILTRO PSD 460/1..........................................
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2012
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB DE PLACAS IRY-1376,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS....................................................... -FILTRO PSD 460/1..........................................
40,00
30/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
40,00
15/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12967
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
