Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DA ROÇADEIRA DE GRAMA FS220,UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTE DE GRAMA DAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS PÚBLICAS............................................. -FILTRO DO AR CNP..........................................
-PORCA GRANDE DO EIXO CENTRAL..............................
12,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2012
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DA ROÇADEIRA DE GRAMA FS220,UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTE DE GRAMA DAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS PÚBLICAS............................................. -FILTRO DO AR CNP.......................................... -PRATO GIRATÓRIO........................................... -PORCA GRANDE DO EIXO CENTRAL..............................
52,00
28/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
52,00
21/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
52,00
TOTAL
52,00
52,00
52,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
