| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PAMELA MEDINA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1801 | Data de lançamento: | 13/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO MB DE PLACAS IKZ-9996 E RETROESCAVADEIRA RANDON,AMBOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS.................... -ELETRODOS................................................. | 4,00 | 116,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO MB DE PLACAS IKZ-9996 E RETROESCAVADEIRA RANDON,AMBOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS.................... -ELETRODOS................................................. | 116,00 | ||
| 08/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 116,00 | ||
| 05/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 116,00 | ||
| TOTAL | 116,00 | 116,00 | 116,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
