| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 1812 | Data de lançamento: | 16/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE E UBS MUNICIPAL......... -CARTUCHO ORIGINAL HP 21 PRETO............................. | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -CARTUCHO ORIGINAL HP 22 COLORIDO.......................... | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | -CARTUCHO ORIGINAL HP 122 PRETO............................ | 49,00 | 49,00 |
| 1.00 | -CARTUCHO ORIGINAL HP 122 COLORIDO......................... | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | -CARTUCHO ORIGINAL HP 901 PRETO............................ | 58,00 | 58,00 |
| 7.00 | -RECARGA DE CARTUCHO HP 901 PRETO.......................... | 15,00 | 105,00 |
| 3.00 | -RECARGA DE CARTUCHO HP 901 COLORIDO....................... | 20,00 | 60,00 |
| 7.00 | -RECARGA DE CARTUCHO HP 21 PRETO........................... | 15,00 | 105,00 |
| 4.00 | -RECARGA DE CARTUCHO HP 22 COLORIDO........................ | 20,00 | 80,00 |
| 5.00 | -RECARGA DE CARTUCHO HP 122 PRETO.......................... | 15,00 | 75,00 |
| 2.00 | -RECARGA DE CARTUCHO HP 122 COLORIDO....................... | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | -RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO........................... | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | -RECARGA DE TONNER HP 85A.................................. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE E UBS MUNICIPAL......... -CARTUCHO ORIGINAL HP 21 PRETO............................. -CARTUCHO ORIGINAL HP 22 COLORIDO.......................... -CARTUCHO ORIGINAL HP 122 PRETO............................ -CARTUCHO ORIGINAL HP 122 COLORIDO......................... -CARTUCHO ORIGINAL HP 901 PRETO............................ -RECARGA DE CARTUCHO HP 901 PRETO.......................... -RECARGA DE CARTUCHO HP 901 COLORIDO....................... -RECARGA DE CARTUCHO HP 21 PRETO........................... -RECARGA DE CARTUCHO HP 22 COLORIDO........................ -RECARGA DE CARTUCHO HP 122 PRETO.......................... -RECARGA DE CARTUCHO HP 122 COLORIDO....................... -RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO........................... -RECARGA DE TONNER HP 85A.................................. | 810,00 | ||
| 20/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 810,00 | ||
| 24/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
