| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| Número do empenho: | 1813 | Data de lançamento: | 16/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MONITORAÇÃO PESSOAL,PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE TRABALHAM NO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,COM FORNECIMENTO DE DOSÍMETROS TERMOLUMINESCENTES-TLD.AS MEDIÇÕES SERÃO REALIZADAS MENSALMENTE E CONSTARÃO NO LAUDO DE DOSES EMITIDO PELA EMPRESA CONTRATADA,LAUDO ESTE NECESSÁRIO PARA A COMPROVAÇÃO DO NÍVEL DE RADIAÇÃO, E PARA ATENDER AS NORMAS DA SVS/MS PORTARIA Nº453 DE 1º DE JUNHO/98(DOU 02/06/98).............. -SERVIÇ | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2012 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MONITORAÇÃO PESSOAL,PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE TRABALHAM NO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,COM FORNECIMENTO DE DOSÍMETROS TERMOLUMINESCENTES-TLD.AS MEDIÇÕES SERÃO REALIZADAS MENSALMENTE E CONSTARÃO NO LAUDO DE DOSES EMITIDO PELA EMPRESA CONTRATADA,LAUDO ESTE NECESSÁRIO PARA A COMPROVAÇÃO DO NÍVEL DE RADIAÇÃO, E PARA ATENDER AS NORMAS DA SVS/MS PORTARIA Nº453 DE 1º DE JUNHO/98(DOU 02/06/98).............. -SERVIÇ | 360,00 | ||
| 18/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 360,00 | ||
| 31/07/2012 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -360,00 | ||
| 31/07/2012 | -360,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
