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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1816	Data de lançamento:	16/04/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-2631, 3327-2120 E 3327-2619 (HOSPITAL) DO MÊS DE FEVEREIRO/2012..............................................	1.148,35	1.148,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2012	REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-2631, 3327-2120 E 3327-2619 (HOSPITAL) DO MÊS DE FEVEREIRO/2012..............................................	1.148,35
16/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.148,35
17/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11769			1.148,35
TOTAL		1.148,35	1.148,35	1.148,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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