AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SEC.DE OBRAS............. -TORNEIRA PRETA............................................. -ARAME QUEIMADO............................................. -CABO PP 2X1MM.............................................. -PLUG FÊMEA (2P+T).......................................... -PLUG MACHO (2P+T)..........................................
139,50
30/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
139,50
11/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
139,50
TOTAL
139,50
139,50
139,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
