| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. |
| Número do empenho: | 1822 | Data de lançamento: | 16/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.04.20.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SEC.DE OBRAS........... .....................FERRAMENTAS............................ -PÁ CHERPA COM CABO......................................... | 21,00 | 21,00 |
| 2.00 | -PÁ QUADRADA COM CABO....................................... | 21,00 | 42,00 |
| 10.00 | -LUVAS LÁTEX XG............................................. | 4,00 | 40,00 |
| 1.00 | -LUVA CONFORTEX TAM 9....................................... | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | -LIMA PARA MOTOSERRA........................................ | 4,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2012 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SEC.DE OBRAS........... .....................FERRAMENTAS............................ -PÁ CHERPA COM CABO......................................... -PÁ QUADRADA COM CABO....................................... -LUVAS LÁTEX XG............................................. -LUVA CONFORTEX TAM 9....................................... -LIMA PARA MOTOSERRA........................................ | 112,00 | ||
| 30/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 112,00 | ||
| 11/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 112,00 | ||
| TOTAL | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
