Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1823 |
Data de lançamento: |
16/04/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas |
| Conta de Despesa: |
3339.03.04.40.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SEC.DE OBRAS.............. -DILUENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA................... |
8,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2012 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SEC.DE OBRAS.............. -DILUENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA................... |
64,00 |
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| 30/04/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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64,00 |
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| 11/07/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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64,00 |
| TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
