| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COMARCA JUDICIAL DE SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 1825 | Data de lançamento: | 17/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.60.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE GUIAS DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO,REFERENTE AOS SEGUINTES PROCESSOS:.................................... -PROCESSO Nº161/1.11.0000613-1............................. | 248,58 | 248,58 |
| 1.00 | -PROCESSO Nº 161/1.11.0000765-0............................ | 750,01 | 750,01 |
| 1.00 | -PROCESSO Nº161/1.11.0000537-2............................. | 539,40 | 539,40 |
| 1.00 | -PROCESSO Nº161/1.11.0000538-0............................. | 641,50 | 641,50 |
| 1.00 | -PROCESSO Nº161/1.11.0000766-9............................. | 753,78 | 753,78 |
| 1.00 | -PROCESSO Nº161/1.11.0000365-5............................. | 919,71 | 919,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2012 | PAGAMENTO DE GUIAS DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO,REFERENTE AOS SEGUINTES PROCESSOS:.................................... -PROCESSO Nº161/1.11.0000613-1............................. -PROCESSO Nº 161/1.11.0000765-0............................ -PROCESSO Nº161/1.11.0000537-2............................. -PROCESSO Nº161/1.11.0000538-0............................. -PROCESSO Nº161/1.11.0000766-9............................. -PROCESSO Nº161/1.11.0000365-5............................. | 3.852,98 | ||
| 25/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 3.852,98 | ||
| 03/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.852,98 | ||
| TOTAL | 3.852,98 | 3.852,98 | 3.852,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
