| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 1827 | Data de lançamento: | 17/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR CONSERTO NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS........................ *PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MB IRY-1376........................ -LENTE GFO-040.8........................................... | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | -SINALEIRA.................................................. | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | -FUSÍVEL................................................... | 1,00 | 2,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA 24V............................................... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | *PARA O VEÍCULO MANIONETE CHEVROLET D-40 LHF-2156........... -CILINDRO MESTRE DO FREIO.................................. | 268,00 | 268,00 |
| 2.00 | -LÍQUIDO DE FREIO.......................................... | 14,00 | 28,00 |
| 1.00 | *VEÍCULO VW/KOMBI IMU-4526.................................. -GARFO SELETOR DA CAIXA DE CÂMBIO.......................... | 118,00 | 118,00 |
| 1.00 | -VARÃO ORIGINAL............................................ | 148,00 | 148,00 |
| 1.00 | -ALAVANCA DO CÂMBIO........................................ | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | *PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K....................... -MANGUEIRA................................................. | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -EMENDA COM VÁLVULA........................................ | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | -CONEXÃO................................................... | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | -CARGA DE GÁS.............................................. | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | *PARA O TRATOR AGRÍCOLA CBT 1105............................ -AUTOMÁTICO ZM 533......................................... | 148,00 | 148,00 |
| 1.00 | -INTERRUPTOR............................................... | 49,00 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR CONSERTO NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS........................ *PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MB IRY-1376........................ -LENTE GFO-040.8........................................... -SINALEIRA.................................................. -FUSÍVEL................................................... -LÂMPADA 24V............................................... *PARA O VEÍCULO MANIONETE CHEVROLET D-40 LHF-2156........... -CILINDRO MESTRE DO FREIO.................................. -LÍQUIDO DE FREIO.......................................... *VEÍCULO VW/KOMBI IMU-4526.................................. -GARFO SELETOR DA CAIXA DE CÂMBIO.......................... -VARÃO ORIGINAL............................................ -ALAVANCA DO CÂMBIO........................................ *PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K....................... -MANGUEIRA................................................. -EMENDA COM VÁLVULA........................................ -CONEXÃO................................................... -CARGA DE GÁS.............................................. *PARA O TRATOR AGRÍCOLA CBT 1105............................ -AUTOMÁTICO ZM 533......................................... -INTERRUPTOR............................................... | 1.253,00 | ||
| 08/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.253,00 | ||
| 14/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.253,00 | ||
| TOTAL | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
