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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: AUGUSTIN E CIA LTDA (FILIAL)

Dados do Empenho

Número do empenho:	1837	Data de lançamento:	17/04/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF-5320/4,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS.............. -ÓLEO PARA TRANSMISSÃO EMBALAGEM COM 20 LITROS CADA........	171,87	687,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2012	REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF-5320/4,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS.............. -ÓLEO PARA TRANSMISSÃO EMBALAGEM COM 20 LITROS CADA........	687,48
08/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		687,48
05/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			687,48
TOTAL		687,48	687,48	687,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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