| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AUGUSTIN E CIA LTDA (FILIAL) |
| Número do empenho: | 1837 | Data de lançamento: | 17/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF-5320/4,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS.............. -ÓLEO PARA TRANSMISSÃO EMBALAGEM COM 20 LITROS CADA........ | 171,87 | 687,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF-5320/4,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS.............. -ÓLEO PARA TRANSMISSÃO EMBALAGEM COM 20 LITROS CADA........ | 687,48 | ||
| 08/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 687,48 | ||
| 05/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 687,48 | ||
| TOTAL | 687,48 | 687,48 | 687,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
