Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: ANDRADINA LANDVOGT FREDI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1845 |
Data de lançamento: |
18/04/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3339.03.04.40.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF.AQUISIÇÃO DE PLACAS,PARA O VEÍCULO ÔNIBUS NOVO, MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS ISZ-8217,DO TRANSPORTE ESCOLAR... |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2012 |
REF.AQUISIÇÃO DE PLACAS,PARA O VEÍCULO ÔNIBUS NOVO, MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS ISZ-8217,DO TRANSPORTE ESCOLAR... |
130,00 |
|
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| 20/04/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
130,00 |
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| 19/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
