| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RELÓGIOS VARGAS LTDA. |
| Número do empenho: | 1847 | Data de lançamento: | 18/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DO RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO DE USO DA SEC.DE OBRAS........................... -MICROCONTROLADOR PLACA..................................... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -BATERIA.................................................... | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DO RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO DE USO DA SEC.DE OBRAS........................... -MICROCONTROLADOR PLACA..................................... -BATERIA.................................................... | 215,00 | ||
| 05/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 215,00 | ||
| 12/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
