| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RELÓGIOS VARGAS LTDA. |
| Número do empenho: | 1848 | Data de lançamento: | 18/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.60.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO DA SEC.DE OBRAS.................................. -SERVIÇOS................................................... | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2012 | REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO DA SEC.DE OBRAS.................................. -SERVIÇOS................................................... | 85,00 | ||
| 10/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 85,00 | ||
| 21/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
