| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 185 | Data de lançamento: | 17/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS NECESSÁRIOS,CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇO MÓVEL,REFERENTE AO CONTRATO Nº 119/2011..................... -APARELHO SIM CARD-PEN MODEM............................... | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS NECESSÁRIOS,CONFORME TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇO MÓVEL,REFERENTE AO CONTRATO Nº 119/2011..................... -APARELHO SIM CARD-PEN MODEM............................... | 40,00 | ||
| 07/03/2012 | -40,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
