Nome do Credor: FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S.A.-VIAMAO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1865
Data de lançamento:
23/04/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE POÇO NEGRO,REALIZADO PELO VEÍCULO MB DE PLACAS IEA-5237,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS.................. -40 METROS DE MANGUEIRA PVC SUC/DESC.SP 2 LAR.SERV.PESADO PARA ÁGUA...................................................
731,22
731,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE POÇO NEGRO,REALIZADO PELO VEÍCULO MB DE PLACAS IEA-5237,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS.................. -40 METROS DE MANGUEIRA PVC SUC/DESC.SP 2 LAR.SERV.PESADO PARA ÁGUA...................................................
731,22
22/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
731,22
02/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
731,22
TOTAL
731,22
731,22
731,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
