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Exercício: 2012
Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1866	Data de lançamento:	23/04/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3339.03.99.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA JORNAL DOE/RS,PELA DIVULGAÇÃO DOS EDITAIS LICITATÓRIOS A SEREM DIVULGADOS NO EXERCÍCIO 2012,CONFORME DETERMINA A LEI 8666/93.....................................................	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2012	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA JORNAL DOE/RS,PELA DIVULGAÇÃO DOS EDITAIS LICITATÓRIOS A SEREM DIVULGADOS NO EXERCÍCIO 2012,CONFORME DETERMINA A LEI 8666/93.....................................................	3.000,00
23/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		274,73
23/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		274,73
23/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		328,00
24/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		328,00
25/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		274,73
25/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		274,73
25/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		328,00
25/04/2012	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-328,00
26/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			274,73
26/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			274,73
02/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12416			274,73
02/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12414			274,73
10/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			328,00
14/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		274,73
14/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		328,00
17/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			328,00
22/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		335,88
23/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			274,73
23/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			335,88
24/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			328,00
05/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		306,47
18/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			306,47
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00