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Exercício: 2012
Nome do Credor: SPENGLER S/A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	1877	Data de lançamento:	24/04/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A 6ª REVISÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IQT-7066,DO TRANSPORTE ESCOLAR........... -FILTRO DE ÓLEO............................................	21,45	21,45
1.00	-BUJÃO DO CARTER...........................................	4,49	4,49
1.00	-FILTRO DE COMBUSTÍVEL.....................................	36,91	36,91
3.00	-CINTA TUBULAÇÃO...........................................	0,91	2,73
1.00	-COXIM DESCARGA AP........................................	13,55	13,55
1.00	-GUIA DO CABO DE EMI.......................................	34,41	34,41
1.00	-COIFA.....................................................	5,76	5,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2012	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A 6ª REVISÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IQT-7066,DO TRANSPORTE ESCOLAR........... -FILTRO DE ÓLEO............................................ -BUJÃO DO CARTER........................................... -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... -CINTA TUBULAÇÃO........................................... -COXIM DESCARGA AP........................................ -GUIA DO CABO DE EMI....................................... -COIFA.....................................................	119,30
08/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		119,30
14/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			119,30
TOTAL		119,30	119,30	119,30
SALDO A PAGAR				0,00