| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AUTO GUINCHO DO MENDONCA LTDA |
| Número do empenho: | 1879 | Data de lançamento: | 24/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.10.00.00 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE GUINCHO PARA OS VEÍCULOS:FORD/FIESTA PLACAS ILL-1250 POR PANE MECÂNICA QUANDO EM VIAGEM RETORNANDO DO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 05/04/2012 E O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 QUE APRESENTOU DEFEITO NA CAIXA DE MARCHA E HOUVE A NECESSIDADE DE REMOVER DO PÁTIO DA SEC.MUN.DA SAÚDE ATÉ A OFICINA DA REVENDEDORA AUTORIZADA AUTO PANAMBI,NA CIDADE DE PANAMBI-RS,NO DIA 09/04/2012................................ -SERV.DE REBOQUE/GUINCHO DO VE | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | -SERV.DE REBOQUE/GUINCHO DO VEÍCULO VW/KOMBI ISK-6361...... | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2012 | REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE GUINCHO PARA OS VEÍCULOS:FORD/FIESTA PLACAS ILL-1250 POR PANE MECÂNICA QUANDO EM VIAGEM RETORNANDO DO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 05/04/2012 E O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 QUE APRESENTOU DEFEITO NA CAIXA DE MARCHA E HOUVE A NECESSIDADE DE REMOVER DO PÁTIO DA SEC.MUN.DA SAÚDE ATÉ A OFICINA DA REVENDEDORA AUTORIZADA AUTO PANAMBI,NA CIDADE DE PANAMBI-RS,NO DIA 09/04/2012................................ -SERV.DE REBOQUE/GUINCHO DO VE -SERV.DE REBOQUE/GUINCHO DO VEÍCULO VW/KOMBI ISK-6361...... | 400,00 | ||
| 30/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 400,00 | ||
| 07/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12580 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
