Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3449.05.20.60.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DA SAÚDE E UBS NAVEGANTES........ -TELEFONE SEM FIO COM FREQUENCIA DECT 6.0(1.9GHZ),COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA,COM LIMITE PARA EXPANSÃO DE NO MÍNIMO QUATRO RAMAIS........................................
99,00
297,00
3.00
-TELEFONE COM APARELHO DE FAX,COM PAPEL TÉRMICO,COM BOBINA DE DEZ METROS INCLUSA.......................................
287,00
861,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DA SAÚDE E UBS NAVEGANTES........ -TELEFONE SEM FIO COM FREQUENCIA DECT 6.0(1.9GHZ),COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA,COM LIMITE PARA EXPANSÃO DE NO MÍNIMO QUATRO RAMAIS........................................ -TELEFONE COM APARELHO DE FAX,COM PAPEL TÉRMICO,COM BOBINA DE DEZ METROS INCLUSA.......................................
1.158,00
30/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.158,00
14/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12894
1.158,00
TOTAL
1.158,00
1.158,00
1.158,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
