| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
| Número do empenho: | 1884 | Data de lançamento: | 24/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.20.60.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DA SAÚDE E UBS NAVEGANTES........ -TELEFONE COM FIO COM CHAVE................................ | 34,90 | 104,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DA SAÚDE E UBS NAVEGANTES........ -TELEFONE COM FIO COM CHAVE................................ | 104,70 | ||
| 11/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 104,70 | ||
| 18/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 104,70 | ||
| TOTAL | 104,70 | 104,70 | 104,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
