Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA SEC.MUN.DA SAÚDE E UBS's................................. -RECARGA DE TONNER HP12....................................
50,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2012
REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA SEC.MUN.DA SAÚDE E UBS's................................. -RECARGA DE TONNER HP12....................................
400,00
31/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
400,00
03/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
