| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MOACIR GULARTE - ME. |
| Número do empenho: | 1923 | Data de lançamento: | 25/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS,PARA REALIZAR MELHORIAS NO SETOR DO CMD E INSS,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,PARA MELHOR ATENDER A COMUNIDADE... -VIDRO FUMÊ 85cmX55cmX5mm.................................. | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -SUPORTE 70X60cm PARA AR CONDICIONADO E MOLDURA............ | 155,00 | 155,00 |
| 1.00 | -BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO BRANCA................ | 175,00 | 175,00 |
| 1.00 | -SELADOR ACRÍLICO GALÃO DE 3,6 LITROS...................... | 21,00 | 21,00 |
| 1.00 | -IMPERMEABILIZANTE,GALÃO DE 3,6 LITROS..................... | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS,PARA REALIZAR MELHORIAS NO SETOR DO CMD E INSS,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,PARA MELHOR ATENDER A COMUNIDADE... -VIDRO FUMÊ 85cmX55cmX5mm.................................. -SUPORTE 70X60cm PARA AR CONDICIONADO E MOLDURA............ -BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO BRANCA................ -SELADOR ACRÍLICO GALÃO DE 3,6 LITROS...................... -IMPERMEABILIZANTE,GALÃO DE 3,6 LITROS..................... | 406,00 | ||
| 30/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 406,00 | ||
| 11/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 406,00 | ||
| TOTAL | 406,00 | 406,00 | 406,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
