| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MOACIR GULARTE - ME. |
| Número do empenho: | 1924 | Data de lançamento: | 25/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.60.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MARCENARIA PARA REALIZAR MELHORIAS NO SETOR DO CMD E INSS,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................... -SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS DIVISÓRIAS DO CMD.............. | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO MEDINDO 85X55cm............. | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | -SERVIÇO DE CONSERTO DE GUICHÊ DA TESOURARIA............... | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE RETIRADA DO AR CONDICIONADO E FECHAMENTO DO BURACO..................................................... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SALA DO INSS... | 54,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2012 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MARCENARIA PARA REALIZAR MELHORIAS NO SETOR DO CMD E INSS,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................... -SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS DIVISÓRIAS DO CMD.............. -SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO MEDINDO 85X55cm............. -SERVIÇO DE CONSERTO DE GUICHÊ DA TESOURARIA............... -SERVIÇO DE RETIRADA DO AR CONDICIONADO E FECHAMENTO DO BURACO..................................................... -SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SALA DO INSS... | 484,00 | ||
| 30/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 484,00 | ||
| 11/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 484,00 | ||
| TOTAL | 484,00 | 484,00 | 484,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
