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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1942	Data de lançamento:	25/04/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE ABRIL/2012.	54.421,28	54.421,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE ABRIL/2012.	54.421,28
25/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		54.421,28
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			449,44
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			623,75
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			8.627,94
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.493,78
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			689,76
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			284,28
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			81,15
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			819,28
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			647,60
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			387,84
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.272,10
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			9.957,05
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12316			28.087,31
TOTAL		54.421,28	54.421,28	54.421,28
SALDO A PAGAR				0,00