Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
206
Data de lançamento:
18/01/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NAS MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA........ -ÓLEO PARA MOTOR MD 400 EMBALAGEM COM 20 LITROS............
170,00
170,00
1.00
-ÓLEO PARA MOTOR TOP TURBO,EMBALAGEM COM 20 LITROS.........
215,00
215,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2012
REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NAS MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA........ -ÓLEO PARA MOTOR MD 400 EMBALAGEM COM 20 LITROS............ -ÓLEO PARA MOTOR TOP TURBO,EMBALAGEM COM 20 LITROS.........
385,00
27/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
385,00
12/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
385,00
TOTAL
385,00
385,00
385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
