Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2012
Nome do Credor: SANTO ADENIR BORGES DA SILVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	207	Data de lançamento:	18/01/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACAS IEA-5237...................... -CANO FREIO................................................	35,00	35,00
1.00	-CONEXÃO 14mm..............................................	12,00	12,00
6.00	-ARRUELA DE VEDAÇÃO........................................	1,50	9,00
2.00	-LÍQUIDO DE FREIOI EMBALAGEM DE 500ml......................	12,00	24,00
1.00	-GAXETA....................................................	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2012	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACAS IEA-5237...................... -CANO FREIO................................................ -CONEXÃO 14mm.............................................. -ARRUELA DE VEDAÇÃO........................................ -LÍQUIDO DE FREIOI EMBALAGEM DE 500ml...................... -GAXETA....................................................	260,00
14/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		260,00
05/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00