| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS |
| Número do empenho: | 2102 | Data de lançamento: | 26/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.91.10.00 - MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR MOTORISTA SR.PAULO DEOMAR KREMER,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,COM O VEÍCULO VW/GOL IRX-6838.. -MULTA DE TRANSITO,AIT Nº288010/2511462(ART.181*XVIII DO CTB)........................................................ | 68,10 | 68,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2012 | REF.PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR MOTORISTA SR.PAULO DEOMAR KREMER,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,COM O VEÍCULO VW/GOL IRX-6838.. -MULTA DE TRANSITO,AIT Nº288010/2511462(ART.181*XVIII DO CTB)........................................................ | 68,10 | ||
| 26/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 68,10 | ||
| 26/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 68,10 | ||
| TOTAL | 68,10 | 68,10 | 68,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
