| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS |
| Número do empenho: | 2109 | Data de lançamento: | 26/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.93.70.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE JUROS REF.AO SUBEMPENHO No.05 DO EMP.GLOBAL No.1866/2012................................................ | 6,14 | 6,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2012 | REF.PAGAMENTO DE JUROS REF.AO SUBEMPENHO No.05 DO EMP.GLOBAL No.1866/2012................................................ | 6,14 | ||
| 26/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 6,14 | ||
| 26/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6,14 | ||
| TOTAL | 6,14 | 6,14 | 6,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
