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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2130	Data de lançamento:	30/04/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:	3339.03.96.30.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA,PARA CONFECCIONAR MATERIAL PERSONALIZADO...................................... -CARTÃO COLORIDO COUCHÊ 12X10cm............................	0,45	225,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2012	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA,PARA CONFECCIONAR MATERIAL PERSONALIZADO...................................... -CARTÃO COLORIDO COUCHÊ 12X10cm............................	225,00
21/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		225,00
05/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			225,00
TOTAL		225,00	225,00	225,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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