| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 2130 | Data de lançamento: | 30/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.30.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA,PARA CONFECCIONAR MATERIAL PERSONALIZADO...................................... -CARTÃO COLORIDO COUCHÊ 12X10cm............................ | 0,45 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2012 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA,PARA CONFECCIONAR MATERIAL PERSONALIZADO...................................... -CARTÃO COLORIDO COUCHÊ 12X10cm............................ | 225,00 | ||
| 21/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 225,00 | ||
| 05/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
