| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARIA INES DOS SANTOS PADILHA |
| Número do empenho: | 2135 | Data de lançamento: | 02/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.10.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | REF.ASSINATURA DE JORNAL LOCAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº028. -ASSINATURAS DO JORNAL O JACUÍ............................. | 90,00 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2012 | REF.ASSINATURA DE JORNAL LOCAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº028. -ASSINATURAS DO JORNAL O JACUÍ............................. | 810,00 | ||
| 08/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 810,00 | ||
| 14/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12892 | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
