| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA. |
| Número do empenho: | 2136 | Data de lançamento: | 02/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE CÂMBIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1215C DE PLACA ILA-0036,DE USO DA SEC.DE OBRAS......................................... -GARFO DA 5ª E RÉ........................................... | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE CÂMBIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1215C DE PLACA ILA-0036,DE USO DA SEC.DE OBRAS......................................... -GARFO DA 5ª E RÉ........................................... DESCONTO GERAL DO EMPENHO | 324,00 | ||
| 27/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 324,00 | ||
| 11/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 324,00 | ||
| TOTAL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
