Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
214
Data de lançamento:
20/01/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas
Conta de Despesa:
3339.03.04.20.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NOS TRABALHOS DE ROÇADA REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.................................................. -FOICE COM CABO............................................
REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NOS TRABALHOS DE ROÇADA REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.................................................. -FOICE COM CABO............................................ -LIMA ENXADA 8.............................................
66,50
29/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
66,50
05/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10215
66,50
TOTAL
66,50
66,50
66,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
