| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. |
| Número do empenho: | 215 | Data de lançamento: | 20/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.04.40.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS RUAS DA CIDADE.................. -TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA,EMBALAGEM DE 18 LITROS. | 215,00 | 860,00 |
| 1.00 | -DILUNTE,EMBALAGEM DE 18 LITROS............................ | 115,00 | 115,00 |
| 4.00 | -ROLO DE LÃ 15 cm.......................................... | 7,50 | 30,00 |
| 4.00 | -ROLO DE LÃ 23cm........................................... | 10,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS RUAS DA CIDADE.................. -TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA,EMBALAGEM DE 18 LITROS. -DILUNTE,EMBALAGEM DE 18 LITROS............................ -ROLO DE LÃ 15 cm.......................................... -ROLO DE LÃ 23cm........................................... | 1.045,00 | ||
| 29/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.045,00 | ||
| 05/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10213 | 1.045,00 | ||
| TOTAL | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
