Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
215
Data de lançamento:
20/01/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas
Conta de Despesa:
3339.03.04.40.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS RUAS DA CIDADE.................. -TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA,EMBALAGEM DE 18 LITROS.
215,00
860,00
1.00
-DILUNTE,EMBALAGEM DE 18 LITROS............................
115,00
115,00
4.00
-ROLO DE LÃ 15 cm..........................................
7,50
30,00
4.00
-ROLO DE LÃ 23cm...........................................
10,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS RUAS DA CIDADE.................. -TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA,EMBALAGEM DE 18 LITROS. -DILUNTE,EMBALAGEM DE 18 LITROS............................ -ROLO DE LÃ 15 cm.......................................... -ROLO DE LÃ 23cm...........................................
1.045,00
29/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.045,00
05/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10213
1.045,00
TOTAL
1.045,00
1.045,00
1.045,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
