| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 218 | Data de lançamento: | 20/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO................................ -TINTA PARA CARIMBO........................................ | 18,00 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO................................ -TINTA PARA CARIMBO........................................ | 108,00 | ||
| 09/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 108,00 | ||
| 02/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 108,00 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
