Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2181 |
Data de lançamento: |
02/05/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE ART Nº6311894,REFERENTE A PLANTA BAIXA DA AMPLIAÇÃO DA UBS CENTRAL,COM ÁREA DE 109,91MT².............. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2012 |
PAGAMENTO DE ART Nº6311894,REFERENTE A PLANTA BAIXA DA AMPLIAÇÃO DA UBS CENTRAL,COM ÁREA DE 109,91MT².............. |
40,00 |
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| 02/05/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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40,00 |
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| 04/05/2012 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-40,00 |
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| 04/05/2012 |
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-40,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
