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Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)	Exportar os Dados

Número do empenho:	2189	Data de lançamento:	04/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011................................... -PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO...............................	100.679,00	100.679,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2012	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011................................... -PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO...............................	100.679,00
10/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		100.679,00
11/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12860			5.033,95
11/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12859			11.074,69
11/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			84.570,36
TOTAL		100.679,00	100.679,00	100.679,00
SALDO A PAGAR				0,00