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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)

Dados do Empenho

Número do empenho:	2192	Data de lançamento:	04/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E 1921/2011..................................... -PROGRAMA PETI.............................................	3.622,47	3.622,47
1.00	-PROGRAMA SERVIÇO PARA O IDOSO.............................	3.651,44	3.651,44
1.00	-PROGRAMA SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE...............	13.415,95	13.415,95
1.00	-PROGRAMA PAIF.............................................	15.143,72	15.143,72
1.00	-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA....................................	14.310,22	14.310,22
1.00	-PROGRAMA TRANSP.ESC.ALUNOS................................	2.847,14	2.847,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2012	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E 1921/2011..................................... -PROGRAMA PETI............................................. -PROGRAMA SERVIÇO PARA O IDOSO............................. -PROGRAMA SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE............... -PROGRAMA PAIF............................................. -PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.................................... -PROGRAMA TRANSP.ESC.ALUNOS................................	52.990,94
10/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		52.990,94
11/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12856			2.649,54
11/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12855			5.829,00
11/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			44.512,40
TOTAL		52.990,94	52.990,94	52.990,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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