| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 2196 | Data de lançamento: | 04/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL Nº 15153428, DO MÊS DE ABRIL/2012........................... | 208,60 | 208,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2012 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL Nº 15153428, DO MÊS DE ABRIL/2012........................... | 208,60 | ||
| 04/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 208,60 | ||
| 09/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12693 | 208,60 | ||
| TOTAL | 208,60 | 208,60 | 208,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
