Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2199 |
Data de lançamento: |
04/05/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Berçario Industrial |
| Conta de Despesa: |
3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL Nº 15184137, DO MÊS DE ABRIL/2012........................... |
618,07 |
618,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2012 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL Nº 15184137, DO MÊS DE ABRIL/2012........................... |
618,07 |
|
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| 04/05/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
618,07 |
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| 09/05/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12695 |
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618,07 |
| TOTAL |
618,07 |
618,07 |
618,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
