| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO |
| Número do empenho: | 220 | Data de lançamento: | 20/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.50.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......... -CONSERTO IMPRESSORA HP 3920,CONSERTO DE MÓDULO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO................................................ | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2012 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......... -CONSERTO IMPRESSORA HP 3920,CONSERTO DE MÓDULO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO................................................ | 100,00 | ||
| 01/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 100,00 | ||
| 08/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
