Nome do Credor: HD DIST. DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2204
Data de lançamento:
04/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -CLAX 3AL1-PROFI EMBALAGEM DE 50 LITROS....................
897,00
897,00
1.00
-CLAX 4AL1-HYPO EMBALAGEM DE 50 LITROS.....................
353,00
353,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -CLAX 3AL1-PROFI EMBALAGEM DE 50 LITROS.................... -CLAX 4AL1-HYPO EMBALAGEM DE 50 LITROS.....................
1.250,00
21/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.250,00
13/06/2012
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-1.250,00
13/06/2012
-1.250,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
